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。

负责人：崔巍

办公室是服务集团，服务所属公司 ，服务中心任务，负责办文 、办事
、办会等工作的综合部门
，具有服务、协调 、参谋、督办等职能。

一
、主要职责

1、负责文书处理工作 。

2 、负责会务工作及会议议决事项的督办工作
。

3
、负责档案管理工作，做好档案的保管、开发和利用。负责对所属子公司进行档案业务指导 。

4 、负责群众来信来访和办理市人大代表
、政协委员提案工作
。

5、负责文稿起草工作。

6 、负责专项工作的调查研究 ，并做好信息反馈 。

7
、负责社会治安综合治理的日常工作
。

8、负责安全生产 、消防的日常工作。

9
、负责法制教育工作 。

10、负责集团公司印章 、印信的制发、使用与管理工作。

11
、负责集团公司机关的行政事务管理工作
。

12、协助集团领导研制集团公司中 、长期发展规划。

13
、完成集团领导交办的其他工作 。

二、工作标准

1 、文书处理及时
、准确、高效
。呈批文件做到拟办意见准确 、简明扼要
，助于领导决策；

上报
、下发文件做到校稿准确、签发手续齐全；传阅文件及时 、迅速；收发文件做到认

真登记，件件有着落；文件办结后及时立卷归档。

2
、承办会议做到会前认真准备 ，确定会议时间、地点 、议题及通知出席人；会前做好签到
，

会中记录准确、详实，会后督促落实会议议决事项 。

3
、档案管理做到案卷分类清楚 ，保管期限明确
，卷内目录登记有利于查阅使用；定期开展对

所属各子公司档案工作的指导
。每年按时做好档案的收档工作。

4、处理群众来信来访，做到以事实为根据 ，以党和国家政策 、法律为准绳
，区别情况，实事

求是地进行处理 。对人大代表
、政协委员的提案做到处理及时 ，办结有回复
。

5、起草文稿表达领导和上级的意图准确，表述事项客观 、清楚
、有条理
，文字言简意赅。

6、调查研究要深入基层，掌握真实材料 ，信息反馈及时 、准确 。

7
、按照上级要求
，做好社会治安综合治理的日常工作
。

8、按照上级要求，做好安全生产 、消防日常工作。

9
、按照上级要求 ，做好普法和依法治理企业的日常工作 。

10、印章的制发以集团公司正式文件为准。印信存放保险柜
，使用印章履行审批登记手续
。

11 、办公用品定期采购、供给及时；固定资产及低值易耗品登记清楚
、入帐及时。

定期对驾驶员搞好安全教育，及时搞好车辆维修 ，保证安全行驶 。

12、按照集团领导要求
，积极参与集团公司中长期发展规划的制定工作
。

13 、按时完成集团领导交办的各项任务。 负责人：王斌

党委工作部是负责集团党的组织
、干部、调研 、保密
、统战、老干部和共青团等集团党委日常工作的综合部门 。

一 、工作职责：

1
、负责组织起草集团公司党委文件和文稿
。

2、负责集团公司党委决议和工作部署的贯彻 、执行和督办。

3
、负责集团公司党委会、党委中心组理论学习 、领导班子民主生活会的准备工作等 。

4、负责集团公司各部室和所属单位领导班子以及后备干部的推荐
、培养、考察 、教育
、

管理的日常工作
。

5、负责基层党组织建设和领导班子建设。

6 、负责精神文明建设
、企业文化建设和思想政治工作 。

7、负责纪律检查和廉政建设日常工作
。

8 、负责统战工作。

9
、负责老干部工作 。

10、负责共青团工作。

11 、负责保密工作
。

12
、负责党委信访、接待工作。

13 、负责党委文件的收发、呈批
、传阅、催办及资料管理 。

14 、负责党委印章的使用和保管
。

15
、负责完成党委交办的各项工作。 负责人：姜昕

纪检监察保卫部主要负责监督检查基层党组织、党员和***员贯彻执行党的路线方针政策和法律法规 、“三重一大
”决策制度
、有关管理制度的情况；开展党风廉政建设、企业效能监察 、综合治理
、内部治安防范、协助离任审计等工作 。 负责人：张峰

劳动人事部是集团负责人力资源管理的职能部门
。其职责主要包括建立人力资源管理制度，管理职工劳动合同 、工资
、保险和企业年金 ，及人才招聘、职称评审 、职工教育培训等工作。

一、工作职责：

1
、根据集团公司的发展目标
，负责制定人力资源开发建设的规划和计划，建立相关的工作制度

和机制 。

2、负责集团公司劳动合同 、劳动工资
、工资台帐、养老保险 、失业保险
、医疗保险的管理工

作
。

3、负责军队转业军官 、复员军人接收
、安置工作。

4、按照集团公司发展的需要 ，负责办理企业人才的招聘工作 。

5 、负责专业技术人员的综合管理和专业技术职称评审工作
。

6
、负责专业技术人员的继续教育和员工的教育培训工作。

7、负责劳动争议 、工伤事故、伤亡事故的调查处理工作；受理企业与员工劳动关系等方面的

来信来访 。

8
、负责人力资源管理统计与综合分析工作。

9、负责退休 、内退人员和待岗人员的管理工作
。

10
、完成集团公司领导交办的各项工作。 负责人：阎立新

财务部是集团公司的资金运转、会计核算 、资产管理和对子公司财务工作的指导部门 。

一
、工作职责

1.负责集团公司的财务管理工作；建立、健全内控制度
。

2.负责组织编制落实集团公司总预算，按期完成财务决算并定期进行财务分析
，为领导决策

提供依据。

3.负责对集团公司发生的经济业务进行确认 、计量
、计录 。包括：款项和有价证券的收付；财物

的收发增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入 、支出
、费用、成本

的计算；财务成果的计算和处理；需要办理会计手续 、进行会计核算的其他事项
。

4.负责集团公司对外融资、筹资，合理地安排资金的使用。

5.负责组织
、办理国有资产产权占有登记、年检工作 。

6.负责组织会计人员的业务培训和考核
。

7.参与集团公司对外投资测算；资产收益 、处置。

8.负责对集团公司内
、外部及时、准确提供会计信息 。

二 、工作标准

1.严格贯彻
、执行国家法律、法规和规章制度和地方财经政策及集团公司的各项制度
。

2.分期组织各种形式的业务培训 ，不断提高工作人员业务素质。

3.按会计工作操作规范严格规范账簿 、凭证
、报表的编制并对各子公司会计业务进行指导 。

4.定期考核财务人员的工作职责履行情况。

5.推动集团公司会计电算化工作；实行网络化管理
。

6.按财务制度、会计准则及时准确地组织完成各期会计决算工作；组织编制年度 、半年度合并会

计报告
，并对资产运营状况进行财务分析为领导提供决策依据。

7.加强内控管理，定期的审核预算执行情况 。

8.组织并完成财政快报
、国有资产占有登记年检和国有资产保值、增值效绩考核工作；及时 、

准确地做好对外报表的编报工作及纳税申报
。

9.遇重大问题及时向主管领导汇报；沟通其他部门与会计部门之间的工作。 负责人：武静

主要职能：

1、负责编制内审工作计划 ，对审计事项出具内部审计报告
，并向董事会和董事长报告年度工作计划 。

2
、负责对集团及所属各公司的经济运行质量、经济效益 、内控制度
、各类费用的支出以及资产保护等进行监督评价，提出改善经营管理的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见
。

3 、负责对集团及所属各公司实施常规内审 ，并根据董事会或董事长的要求
，办理专项审计事宜。

4
、指导、督促集团所属各公司建立健全内控制度 、配合政府审计及社会审计机构完成对集团的审计，并贯彻执行有关审计法规 。 负责人：武静

投资管理部通过制定集团综合开发经营计划
、综合统计及项目分析、目标考核方案 、审批备案
、合同管理等方式履行对集团及所属公司各项投资活动的计划、组织 、控制与协调服务等职能
。

一、工作职责

1
、负责按照市工委、建委对集团公司考核的各项指标 ，做好组织推动和落实工作。

2 、负责组织办理集团公司及子公司项目评估的审批及备案
、投资项目的审批备案、资产变更

的审批备案 、重大合同签订程序的审批备案 。

3
、按集团公司经理办公会要求
，负责制定考核集团所属子公司的年度经济责任指标
。

4、负责集团公司综合统计工作，负责各种经济指标 、数据的汇总
、分析和对外发布。

5、负责做好集团公司及所属公司国有资产自查管理工作 ，监督国有资产保值增值 。

6 、负责办理集团公司贷款担保的审批备案工作。

7
、负责集团公司清欠资产报告程序的审批备案工作
。

8、负责组织对所属子公司的年终审计和主要负责人的离任审计工作。

9 、负责集团对外经济联络工作 。

10、完成集团领导交办的工作
。

二
、工作标准

1、编制集团公司所属子公司领导者年薪制考核指标要掌握政策，科学测算
，并组织好年终审

计。

2 、每年分别对所属子公司目标责任完成情况进行考核分析，建立档案 ，写出分析报告 。

3
、工作积极主动
，深入调研，加强协调沟通 ，做好情况反馈
，及时催办落实
。

4、认真完成上级主管部门要求的各类审计 、统计的月报
、季报、年报的外报工作。

5 、每月为集团领导提供集团公司的整体统计数据分析 。

6
、对涉及国有资产的保值增值及评估，做好登记、备案管理工作
。

7 、对每笔贷款担保 ，做到手续完备
，不疏不漏，存档整齐。

8
、对法律事务部提供的清欠资产报告 ，做好登记
，写出分析报告，并提交集团领导审批 。

9、加强对集团所属子公司的业务培训和指导 ，做好服务工作
。

10 、认真完成外经工作统计报表，做好资料的归档管理工作。 负责人：赵岩

资本运营部是集团负责资本市场策划及操作、金融股权运作及管理的部门 。其职责主要包括募集
、发起私募股权基金
，利用发债、上市等金融手段实现直接融资，对外股权投资等。 负责人：殷勇

总工办主要负责集团技术管理 ，质量管理
，安全管理，招投标管理 ，提供 “ 四新技术 ” 技术服务,并协助集团所属各公司做好人防 、消防
、建设工程规划等工作
。

1、负责集团工程技术管理工作。

2 、负责集团工程质量管理工作 。

3
、负责集团工程建设安全生产管理工作
。

4、负责集团房地产项目规划方案 、建筑方案编制的指导
、管理工作。

5、负责协助集团各基层单位完成人防 、消防
、建设工程规划许可证等前期相关证件的审批工作 。

6、负责集团工程竣工验收备案管理工作
。

7 、协助集团档案室
，指导集团各基层单位完善工程技术档案的建档、存档等工作。 负责人：耿春萍

法律事务部主要负责集团债权清缴，案件诉讼
、仲裁 ，合同审查
，出具法律意见书，提供法律咨询、服务 ，法制宣传 、信访等工作 。

一
、 工作职责：

1.负责所有债权、债务人原始证据资料的收集及鉴定
。

2.负责调查取证原经办人 、关系人
、债务人的相关资证。

3.负责向所有债务人发送催还款函告书
，保证主张时效 。

4.负责向人民法院举证、质证 、出庭
、辩护、上诉 、执行
、调解、评估 、拍卖等所有法律程序
。

5.负责收取清缴款项及实物资产，负责收取执行款项及实物资产 ，并及时送交财务及相关部门。

配合相关部门实物资产处置工作 。

6.负责代理律师的选用、监督工作。

7.负责予案的分析研究
。对重大案件随时向领导报告。

8.负责以物抵债的实物资产前期管理
、维护、巡查工作 。

9.负责完成领导交办的临时工作
。

二 、工作标准

1.对清缴
、执行回款项及实物资产，要及时转交财务及相关部门做好交接手续的签收、认定工作。

2.认真分析研究每项债权发生的始末
，并制定切实可行的清欠策略与方案 。

3.做好诉前调查工作
。对每个诉案要摸清债务单位的基本情况后再与律师研究予案，以达到最佳效果。

4.做好贷款 、借款
、投资合作函证的索取工作；保证“债权主体 ”合法有效 。

5.对所有债权资料要认真分析、仔细研究 、保证诉讼时效的合法有效
。

6.做好庭前准备工作 ，向律师
、法院提供的资料要准确无误
，并负责出庭举、质证等工作。

7.对清回的实物资产要先进行拍照 、录像，保管好各种契证 ，待整理入库后上交有关部门 。

8.对清回资产（包括现金
、实物）与有关部门做好交接手续
。

9.律师、法庭及相关单位如需资料
，保证在第一时间提供。

10.按债权性质建立档案 、索引 。办结一项按档案管理有关规定归档立卷。

11.部门职工有较强的敬业精神和良好的职业道德，保证清缴人员人身安全 ， 执行集团公司保密制度
，执行部门保密规定
。 负责人：杨雯霞

工会通过职代会等形式，组织集团职工参与企业民主决策、民主管理
、民主监督、协调劳动关系 ，主要履行 “ 维护 、参与
、建设、教育 
” 四项职能。

一 、工作职责

1
、负责组织和指导集团公司所属各子公司建立和完善职工代表大会工作 。

2、负责指导和推行厂务公开
，民主管理制度的工作
。

3 、负责参与协调劳动关系和调解劳动争议。

4
、负责督促检查有关法律、法规的贯彻执行情况 。

5 、负责贯彻落实《工会法》，加强工会组织建设 ，切实发挥各级工会的作用
。

6
、负责组织职工开展劳动竞赛、合理化建议 、技术创新活动。维护女职工的权益 。

7、负责组织职工开展各种形式的文娱体育活动，促进企业两个文明建设
。

8
、负责不断完善工会财务制度
，加强工会财务管理。

9、负责组织部署年终总结表彰，树立典型 、交流经验 。

二
、工作标准

1、集团公司所属各子公司职工代表大会每两年为一届 ，每年至少召开一次职工代表大会并搞

好职工提案征集
。

2 、各子公司都要设立厂务公开栏
，企业生产经营的重大事项及涉及职工切身利益的重要决定

要召开职代会讨论
、审议和决定。

3、进行年度工会工作总结和制定下一年度的工作要点，对基层工会工作进行检查 、考核
、

总结、表彰 。

4 、代表职工要求与企业领导协商解决涉及职工切身利益的一些具体问题 ，签订集体合同

并监督执行。

5
、每年至少组织一次会员代表的学习、培训
，提高员工综合素质

6 、根据市总工会要求，搞好工会财务预决算 ，每年组织1-2次对各子公司工会财务工作

检查和考核
。

7、每年组织一次评选先进生产（工作）者
、先进集体的工作。做好劳动模范、先进工作者

的管理工作 。

8 、关心女职工的身心健康
，做好“四期”保护
。 负责人：崔巍

研究室是集团专司调研
、参谋、策划 、研究的部门，主要负责有关产业
、行业政策及动态的搜集整理、企业改革与发展研究和重点工作的调研推动 ，并具体承担集团企业文化建设 、品牌建设工作。

一
、主要职责

1、根据集团领导对集团发展的定位
，搞好企业发展与改革的研究；

2 、根据房地产业发展的趋势和动向，做好政策动态研究 ，为集团领导提供建议意见；

3
、根据集团领导要求，对重大决策、重点工作进行调研 、推动；

4、负责集团重要文稿的起草；

5
、搞好集团《新天房》刊物的编辑和管理；

6、负责集团企业文化建设 、品牌建设的筹划
、调研、推动
，做好各项具体工作；

7 、拟定集团年度课题计划，搞好课题研究；

8
、完成集团领导交办的其他工作 。

二、工作标准

1 、及时掌握房地产业政策动态 ，努力提供有价值的建议意见；

2
、调研要深入实际
，贴近实际，实事求是 ，掌握真实材料
，信息反馈及时、准确；

3 、起草文稿要准确表达领导和上级意图，表达事项客观
、清楚、条理清楚 ，文字言简意赅；

4 、按照集团领导要求
，积极参与企业“十一五规划 ”的修订、调研；

5
、按照集团领导要求，做好企业文化建设和品牌建设的日常工作；

6、按时完成集团领导交办的各项任务
。 负责人：

重点工程建设部负责天津市文化中心项目博物馆 、美术馆
、图书馆、大剧院 、天宾商务中心5号楼及其相关配套设施的工程建设, 并对已交付使用的天宾商务中心项目1-4号楼做好维护工作。 负责人：陈华

经营部主要负责集团授权自有产业的经营
、管理、出租 、转让；对楼宇项目进行对外投资和收购 ，并开展房地产相关业态中介服务；对房地产市场进行调研研究；销售集团开发的商品房及自有物业的经营 。

工作职责：

经营部是天房集团独立核算的非法人事业部
，其职责范围是：

1 负责经天房集团授权的自有产业的经营
、管理、出租 、转让
。

2 对本市二手房
、小洋楼进行中介交易。

3 参与“停缓建
”项目的收购、续建 、管理、销售 。

4 对天津市房地产市场进行调研，撰写专题调研报告
。

5 配合其他部门对房地产开发项目进行调研
、评估。

6 负责经天房集团授权自行开发的商品房销售工作 。

7 与经营相关的广告宣传、策划。

8 经天房集团授权的自有经营性产业的年检 、变更
。经营
、出租合同的签定、续定 、

履行和收费。

9 与天房集团相关的房地产信息的发布
、整理、收集和归档 。

10 集团领导交办的其他任务
。

工作标准：

依据《规划法》 、《行政许可法》
、《土地法》、《天津市房屋管理条例》 、《天津市国有土地有偿使用办法》等政策法规 ，确定本部门工作标准：

1 每年两次对交由经营部直接管理房产的使用状况进行检查
、评估。监督使用人合理使用房屋

，对不合理使用的情况给予纠正
，保证自管房产的完好 。配合投资 管理部准确登记、造册 、

归档
。

2 确保自管房产产权明确，证件齐全 ，有效
，按期年检、换证。

3 准确掌握天津市房地产市场信息，对天津市房地产价格
、交易情况、涨浮指数进行分析 ，

为领导提供详准的情报 。

4 评估 、调研报告
、情况通报要数据准确
，内容详实，具有时效性
。

5 依法签署合同、协议 ，要求准确无误
，条款清晰，用文规范。严格履行合同条款 ，

应该收取的租金 、款项及时足额到位 。

6 依照相关法律进行房产经营
，房屋交易确保效益优先
。

7 按时间分解全年效益指标，保证全年经济指标按期完成。

8 各项费用支出有计划
、有标准 。保证无计划外支出。

9 保证与经营相关的广告宣传、策划 、信息发布真实可靠
。制作水平全市领先。

10 高标准完成领导交办的临时性任务 。加强本部门自身建设 ，规范行为准则
。 负责人：刘德朝

市场拓展部主要负责进行市场调研，获取市场信息
，对外拓展项目，项目前期策划
、规划 ，并及时了解和掌握集团已有项目进展情况和新项目拓展、招商工作。

主要职能：

1 、依据天津市和集团“十一五”规划
，紧紧围绕天津市和集团的重点发展区域，特别是

滨海新区 ，积极获取项目信息
，对外拓展项目 。

2
、针对不同的项目，对天津市区、滨海新区以及周边区县的市场进行调研 ，并对调研结果进行

分析研究
，用以指导项目的拓展，并为领导的决策提供依据
。

3 、负责项目的可行性分析、市场调研和前期策划
、规划

等工作 ，对下属公司的前期策划、规划等工作进行指导。

4 、项目范围涵盖房地产二级市场
、土地一级市场、市政基础设施三方面

5 、及时了解和掌握集团已有项目进展情况和新项目拓展情况
，配合集团财务部做好日常

融资工作 。

6
、积极拓展新的融资渠道和新的融资方式
。

建筑施工具体流程

四川富临实业集团有限公司创建于1995年12月，是一家拥有总资产近30亿元 ，涉足房地产、工业 、商贸物流
、交通运输和医疗五大领域，有二级集团及子公司30余家的跨地区多元化大型民营企业
，为全国上规模民营企业500强和四川省100强企业。2005年，富临集团实现各种收入18.65亿余元 ，上交国家各项税费1.43亿元 。富临集团收入在10年中以63%的速度快速增长
，特别是2002年以来发展更快，收入从2002年末的7.5亿元 ，增长到2005年的18.65亿元
，实现了跨越式发展
。总结富临发展的成功经验，集团公司总经理黄志平说 ，富临的快速发展是与强化内部审计分不开的
，强有力的内审工作，推进了经营管理 ，保证了企业健康发展。

富临集团审计部是2002年6月份成立的
，4年多来，在集团公司董事会的重视、关心和支持下 ，在集团公司总经理直接领导下，围绕集团公司的中心工作
，积极开展审计监督 、服务工作 。在审计工作中，坚持“探索创新 ，全面审计
，突出重点 ”的方针，加大审计力度 ，认真履行职责
，充分发挥内部审计的监督与服务职能，以促进企业改善管理
、防范风险、提高经济效益为目标 ，以财务审计为基础
，管理审计 、效益审计为重点，出色地完成了各项审计任务 ，为富临集团的持续健康发展发挥了重要作用。2005年
，审计部共完成各种审计项目52项，审计覆盖面达到100% ，审计总资产达到34.68亿元，审计查出违反集团公司管理制度的事项210项（其中违纪违规22项）
，增收节支及避免损失浪费1000余万元，建议催收欠款2626万元 ，提出审计建议189项
，对企业的内部控制制度评价15项，对企业财务收支的真实性评价14项 ，对企业的经济效益评价16项
，对6家企业可能面临的经营风险进行了评价和提示
。内部审计在查错防弊，保护企业财产安全 ，健全内部控制制度
，提高经营管理水平和工作效率，优化资源配置 ，提高经济效益和实现企业价值增值等方面发挥了越来越重要的作用。我们的主要做法是：

一、建立和完善内部审计制度
，规范审计行为，提高审计质量

（一）重新制定了《内部审计制度》 。2005年3月 ，我们起草并经集团公司发布了《内部审计制度》，该制度共七章四十四条
，对内部审计机构及其主要职责和权限
、内部审计人员的任职要求、内部审计的一般程序 、内部控制制度评审
、内部审计的具体实施等均有明确规定和要求，该制度的颁布和实施 ，标志着集团公司审计监督走向了制度化；

（二）规范了审计文书格式和内容
。从2005年7月起
，我们对《审计报告》、《审计调查报告》 、《审计通知书》
、《专项审计调查通知书》等审计文书的格式和内容进行了规范，使审计报告反映的问题更全面 ，文书更标准；

（三）制定和实施了审计业务规范。从2005年7月起
，我们制定并实施了《富临集团审计人员职业道德规范》、《富临集团审计部内部控制审计规范》 、《富临集团审计部后续审计规范》
、《富临集团审计部内部审计督导规范》、《审计报告内容规范》 、《富临集团审计部工作基本流程》
、《富临集团审计部内部审计档案规范》等7个规范 。我们在开展内部审计的过程中严格按照规范执行，控制了审计风险 ，提高了审计质量
。

二、重新设置内部机构
，重视人才队伍建设

（一）建立内部业务机构，明确岗位职责。2005年 ，我们根据内部审计工作开展的需要
，经集团公司批准同意，在审计部内设立了业务处和综合处 。业务处负责对下属单位的例行审计 、经济效益审计、任期经济责任审计和专项审计等工作 ，综合处负责日常报表审计
、后续审计、审计调查 、审计分析等工作
。使审计工作做到了动态审计与静态审计相结合，事中审计与事后审计相结合。

（二）合理配置审计人员
，提高业务素质和能力，努力营造学习型组织 。我们现有审计人员8人 ，过半数的人员具有注册会计师资格（部分同志还有多种执业资格）
，都具有会计中级以上职称和大专以上学历（高级会计师1名
、审计师1名、经济管理专业硕士研究生1名），平均年龄35岁左右
。为克服人员变动大 ，新手多等困难
，我们加强了审计业务指导和业务培训。在平时审计业务中，加强了具体审计业务指导 ，对每个项目都有具体要求
，针对企业及行业的不同，审计重点和审计方法均有不同要求 。审计人员之间相互学习 ，在干中学
，在学中干，从外行到内行 ，锻炼了审计队伍。我们努力构建学习型组织，培养复合型人才
，要求审计人员既要精通财务会计知识，又要精通审计和懂得管理知识 ，以适应审计工作和管理工作的需要
。2005年底
，我们专门安排1周时间，组织全体审计人员进行业务培训 ，主要培训各种审计实务 、审计方法和各种规范
，学习审计制度及20个具体审计准则，使审计人员业务能力得到了提高。

三
、全面开展审计业务 ，为企业发展服务

（一）以财务审计为基础
，以管理审计为重点，积极开展例行审计 。2005年安排了33项例行审计 ，2006年安排了40项例行审计
，在例行审计中，我们贯彻了“全面审计 ，突出重点”的方针，即在以财务收支真实、合规审计为基础的全面审计基础上
，开展了以内控制度 、经营风险
、经济效益等管理行为审计为重点，取得了较好效果 ，不仅纠正了违规问题
，而且对堵塞企业漏洞和规范管理，提高管理水平和企业经济效益发挥了重要作用
。使审计真正成为了企业发展的“防火墙
”和“保护伞” ，同时为企业的价值增值发挥了作用。

（二）积极开展管理审计和效益审计
，促进管理和效益双提高 。今年我们安排了对下属企业川汽集团、成都房产公司的管理审计，并安排了对南湖汽车站 、成都和绵阳的5个房地产项目的效益审计 ，从审计效果看
，管理审计对查找相关企业业务过程管理或重点部门管理中存在的主要问题，为提高企业管理水平起到了积极作用；效益审计对总结重大投资项目的经验教训 ，提高企业投资和经营的效益发挥了重要作用
。

（三）积极开展下属企业总经理任期经济责任审计
，完善了职业经理人制度。2005年以来，我们开展了10户企业总经理任期经济责任审计 ，对企业负责人任期经济责任作出了全面
、客观、公正 、准确的评价，对集团公司建立和完善职业经理人制度
，总结企业经营管理经验和教训，提高企业经营管理水平 ，发挥了积极作用 。

（四）开展专项审计和审计调查
，为集团领导决策服务
。2005年以来，我们根据集团董事长和经营班子交办 ，结合企业经营管理的需要
，共开展专项审计7项，审计调查6项 ，为集团领导的决策提供有价值的参考依据。2005年5月份
，为盘活全集团闲置资产，提高资产使用效益 ，我们开展了对42户企业闲置资产审计调查
，查明闲置资产17,343.73万元，对资产闲置的原因进行了分析 ，并建议采取招商、招租
、拍卖、调拨 、联合开发
、报废等方式盘活资产，这些建议引起了安董事长的高度重视
，责成相关部门和单位加大资产闲置处置力度，并列入了下属企业的年终目标考核中 。现在闲置资产的处置已经收到了显著效果 ，盘活了部分资产
，降低了不良资产比率
。

（五）全面开展后续审计，提高审计的执行力。审计意见和建议需要得到落实 ，才能发挥审计的职能作用
，否则，再好的审计制度也不会发挥多大作用 ，为此
，我们建立了后续审计制度，明确由综合处负责实施 。主要检查前期（一般3个月前）开展的审计项目中发现问题的审计建议整改、落实情况及其效果 ，如果被审计单位已经整改
，审计人员将对整改的效果进行评价，如果被审计单位没有进行整改 ，审计人员将对未整改的原因进行调查，并对未整改的事项进行风险评估。后续审计不仅要监督企业执行审计意见和建议
，而且将其整改措施和效果纳入年度考核，提高了审计的执行力
。

（六）开展日常报表审计 ，审计工作逐步经常化。从2005年下半年起
，我们每月都对集团所属40多个报表单位的月报进行了汇总，并逐户进行报表审计 ，如发现经济指标出现异常变动情况
，及时调查了解，弥补了对企业1年1审的不足 ，将审计监督关口前移
，事中审计与事后审计相结合，使审计监督逐步经常化 。

（七）通过审计工作促进企业建立和完善了一系列管理制度
。2005年以来 ，我们在开展审计业务工作中
，将审计工作与促进企业建章建制结合起来，取得了较好效果。对部分企业在印鉴管理 ，固定资产购建审批，公司规划对企业经营管理的影响
，房地产项目考核，货物交接制度 ，合同票据签订传递及管理
，不相容职务 、岗位的相互分离，存货管理 ，网络安全管理
，货物交接制度，采购客户信用等级评价制度 ，合格供方综合评定标准和管理
，薪酬制度和管理，商品销售 ，目标市场风险管理办法
，样件发出管理，客户资源管理等方面存在的问题 ，提出了一系列建议，促进集团公司和相关企业建立和完善了管理制度 。

（八）其他方面工作
。为落实集团公司经营管理目标责任制
，完成了对集团所属的36家企业年度经营目标责任书中的经济指标的审计考核工作，为集团及时对经营者落实奖惩 ，保证经营管理目标的实现
，作出了贡献；配合企划部等部门开展企业的经营诊断和企业调研工作等。

我们的内部审计工作，虽然取得了一些成绩 ，但在审计工作规范化方面和将计算机作为辅助审计工具方面还做得不够
，需要在今后的工作中努力加以改进，以进一步提高审计工作效率 ，发挥内部审计在民营经济发展中的作用 。

总体施工顺序按照先地下
、后地上；先结构、后围护；先主体 、后装修；先土建
、后专业的总施工顺序原则进行部署
。

主体工程自下而上施工
，室内装修采用自上而下的流向，水、电 、电梯和设备等各专业分项工程在结构阶段配合结构施工做好预埋及预留的同步作业 ，其施工阶段随结构与装修工程穿插进行
，专业分项工程与土建工程必须相互密切配合，由项目部统一协调与指挥 ，确保工程顺利进行。

扩展资料

施工顺序确定的依据如下：

1．依据合同约定的施工顺序的安排，如重点工程
、难点工程、控制工期的工程以及对后续影响较大的工程确定先开工；

2．按设计图纸或设计资料的要求确定施工顺序；

3．按施工技术 、施工规范与操作规程的要求确定施工顺序；

4．按施工项目整体的施工组织与管理的要求确定施工顺序；

5．结合施工机械情况和施工现场的实际情况确定施工顺序；

6．依据本地资源和外购资源状况确定施工顺序；

7．依据施工项目的地质、水文及本地气候变化
，对施工项目的影响程度确定施工顺序 。

百度百科-施工顺序

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